Gerar NF de Remessa Atendimento Externo

  1. Acesse o módulo de Oficina 14, Rotina Funções de Oficina, filtre pela OS que deseja efetuar o processo de remessa de peças para trabalho em campo e fique posicionado na mesma, abra a pasta Req. Peça no menu lateral esquerdo, selecione a opção “Rem. Atend. Externo”;

 

  1. Na tela de parâmetros utilizar:

Tipo de operação:                           37

TES:                                                       707

Fórmula:                                             000001

Faturar Para:                                     050558 (Sempre usar o cadastro da Primavera Máquinas de sua Filial)

Loja:                                                     0102 (Ira Puxar sempre a Loja da Primavera Máquinas de sua Filial)

Altera Quantidade Utilizada:      Não

Transportadora:                              Deixar em branco pois será o técnico que irá levar as peças

Veic. Transp:                                     Deixar em branco

Mens. p/ Nota:                                 NF-e emitida, sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste

Mens. Padrão:                                  Deixar em branco

Peso Liquido:                                    Deixar 0,0000

Peso Bruto                                         Deixar 0,0000

Campos Volume 1, 2 ,3 ,4:           Deixar 0

Campos Especie 1, 2 , 3 ,4:          Deixar em branco

Natureza:                                           Deixar em branco

Vendedor:                                         Usar o seu PM do sistema Protheus

Tipo de Frete 1:                                S – Sem Frete

Tipo de Frete 2:                                N – Nenh. Anterior

Mens. p/ Nota 2:                             Deixar em branco

Mens. p/ Nota 3:                             Deixar em branco

 

 

 

  1. Após definir os parâmetros clicar em OK;

 

  1. Selecione os itens presentes requisitados na OS para gerar a nota de remessa de concerto, a NF será gerada pelos itens que tiverem quantidade no campo Qtd. Rem. Destacado abaixo, após ajustar os itens clique em Confirmar,

 

 

 

 

 

 

 

  1. clicar em sim na janela de confirmação;

 

  1. Clicar em OK para definir a numeração da NF, aguardar a transmissão e validação para impressão da NF;

 

  1. NF Gerada:

Gerar NF Retorno de Remessa Atendimento Externo

  1. Acesse o módulo de Oficina 14, Rotina Funções de Oficina, filtre pela OS que deseja efetuar o processo de remessa de peças para trabalho em campo e fique posicionado na mesma, abra a pasta Req. Peça no menu lateral esquerdo, selecione a opção “Ret Rem. Atend. Ext.”;

 

  1. Na janela seguinte, deixar a opção Formulário próprio como “Sim”, selecione a nf remessa marcando a caixa no lado esquerdo, após clicar em confirmar

 

 

 

 

  1. Na Próxima tela não alterar os dados, validar apenas se todos os itens estão presentes na Tela, demais campos são carregados automaticamente, clicar apenas em confirmar;

 

  1. Clicar em Sim na tela de confirmação do retorno;

 

  1. Selecione a numeração da nota fiscal de entrada e clique em OK;

  1. Nota fiscal de entrada / retorno emitida com sucesso;

 

  1. Notas fiscais de entrada não são transmitidas automaticamente, então para dar sequencia na transmissão da nota gerada, clique em fechamento no menu lateral, opção NF-e Sefaz;

 

  1. Na tela abaixo, clique em OK;

  1. Na tela abaixo, altere a opção Tipo de NFe para “Entrada”, demais opções manter padrão, clicar em OK;

 

 

 

  1. A NF recém gerada está com status vermelho, ou seja, não transmitido;

 

 

 

 

 

 

  1. Clicar em Outras ações / Transmissão

 

  1. Na próxima tela clicar em Avançar

 

 

  1. Nesta tela, vamos digitar a numeração da nota fiscal que desejamos transmitir, no nosso caso 000198994 nos dois campos de numero de nota, série sempre usar “1”;

 

  1. Aguardar a transmissão da NF para o Sefaz, clicar em Finalizar;

  1. Selecione a NF, outras ações, Danfe, Impressão Padrão;

 

  1. Selecione a impressora e de ok;

 

 

  1. Valide se buscou o número da nota fiscal desejada, caso não digite manualmente o número da NF nos dois campos, altere a opção “Tipo de Operação” para nota fiscal de entrada e de OK;

 

18 . Processo é finalizado com a impressão da nota fiscal de entrada e seu status ficando verde na rotina NFe Sefaz, caso esteja tudo correto a nota será impressa, caso apresente erro procure a contabilidade.