Validar inicialmente se o cadastro do equipamento já existe em nossa base de dados para ajuste correto das informações antes da entrada da NF, caso negativo cadastrar de forma correta os equipamentos como “USADO”, posterior efetuar a entrada da NF.

2.1        Validação de cadastro

O primeiro passo ao receber uma nota fiscal de equipamentos usados que será efetuada entrada em nossa base de dados é efetuar a validação de que este equipamento já possa possuir um registro no cadastro de veículos modelo 2 no sistema Protheus, para isso acessar a rotina abaixo:

Rotina – Atualizações \ Cad Veiculos \ Veiculos Modelo 2

Pesquisar na rotina pelo código do chassi:

Caso o cadastro já exista como em nosso exemplo, será necessário validar o cadastro, posicione no equipamento e utilize a opção “Alterar” para acessar as informações do mesmo, caso não exista passar ao ponto 2.2 deste processo;

Para efetuar a entrada de um veículo usado de forma correta, precisamos nos atentar a 4 campos que precisam ser verificados neste cadastro, os 2 primeiros estão na primeira aba do cadastro “Identificação do Veículo” e destaco abaixo:

• O campo “Estado Veic” deve ser alterado para “Usado”;
• O campo “Ind Calculo” deve ser alterado para “Nacional Usado”;

Os últimos 2 campos estão na aba “Dados Operacionais”:

• O campo “Local Padrão” deve ser alterado para “VU” (Veículos Usados);
• O campo “Grupo Trib” deve ser alterado para “USA”, em caso de dúvidas validar o correto com a contabilidade;

Rotina – Atualizações \ Cad Veiculos \ Veiculos Modelo 2

Acessar a rotina, se ao pesquisar o cadastro deste equipamento pelo chassi o mesmo ainda não exista na base de dados, utilize a opção “Incluir”

Preencher todos os campos obrigatórios, com atenção aos campos que definem o mesmo como usado;

Atenção aos pontos abaixo neste cadastro:

• Validar corretamente o chassi, pois após movimentações o mesmo não poderá mais ser alterado;
• Se não existir o modelo correto cadastrado, solicitar a criação para a contabilidade seguindo os padrões;
• Campo “Ano Fabr/Mod” sempre deve ser preenchido;
• Campo “Procedência” sempre usar 1° número do CTS;
• O campo “Estado Veic” utilizar “Usado”;
• O campo “Ind Calculo” Utilizar “Nacional Usado”;
• O campo “Local Padrão” deve ser alterado para “VU” (Veículos Usados);
• O campo “Grupo Trib” utilizar “USA”, validar o correto com a contabilidade em caso de dúvidas;
• O campo “Pos.IPI/NCM” deve ser validado com a Contabilidade;

Após efetuado o cadastro/alteração de forma correta do equipamento, prosseguir com a entrada da nota fiscal, acessar:

Rotina – Atualizações \ Mov Entrada \ Entrada por Compra

Ao acessar a rotina, selecione a opção “Incluir”;

Se possui acesso a mais de uma filial, selecione a desejada e clique OK;

1° Passo – Informações referentes a NF:

Campos necessários:

• Formulário próprio: “Não”
• Fornecedor: Se não possui cadastro solicitar criação ao setor responsável; 
• Número da NF: Preencher todos os caracteres do campo (zeros a esquerda);
• Série da NF: Preencher conforme NF;
• Condição de pagamento: Fixa ou negociada (999) – verificar passo 3;
• Natureza: conforme tabela fornecida pela contabilidade (Final do manual);
• Chave da NF: Conforme NF;

2° Passo – Informações referentes ao Equipamento;

Campos necessários:

• Chassi – Selecionar o equipamento que foi cadastrado ou alterado;
• Tipo Operação – Utilizar “56”, em dúvidas verificar com contabilidade;
• Valor Unitário – Preencher conforme NF
• Conferir valores de impostos;

3° Passo – Como Pagar 

Se utilizada uma condição de pagamento no passo 1 fixa do sistema, as parcelas de pagamento no financeiro serão geradas conforme a opção selecionada automaticamente:

Caso seja utilizada a condição de pagamento “999” no passo 1 da entrada de notas fiscais, a coluna “Como Pagar” será habilitada para edição, permitindo definir data inicial, quantidade de parcelas, intervalo de parcelas.;

Com essas informações definidas clicar na opção “calcular”, serão preenchidas as parcelas no quadro a direita;