1. Seleção de OS: 
   1. O sistema atualmente está programado para filtrar ordens de serviços protocoladas pelos técnicos em determinado período (conforme filtro na tela do usuário).

1. Processamento dos dados: 
   1. O sistema busca em todas as ordens de serviços apenas tipos de tempos que estão com status LIBERADO, assim, temos maior segurança de que os lançamentos dos serviços já foram realizados pelo usuário;
   2. O sistema não considera serviços de terceiros para pagamento da comissão;
   3. O sistema não considera o KM para cálculo da comissão principal, o KM é calculado à parte considerando os lançamentos de despesas do período da apuração, sendo assim, se houve faturamento de R$ 1.000,00 (KM) – R$ 500,00 (DESPESAS LANÇADAS NO DOC. DE ENTRADA E INFORMADA A PLACA) = Base de cálculo é R$ 500,00 * PERCENTUAL DA COMISSÃO DO KM que está definida no parâmetro PM_PERCKM1 (por padrão considera-se 10%);
   4. O sistema não considera para comissão, os serviços cujos em seu cadastro (tabela de serviços) estejam com o campo Pg. Comissão = NÃO.
   5. A comissão dos auxiliares é dividida de acordo com o percentual informado pelo usuário no cabeçalho da OS. 

                                                               i.      Ex.: Total da OS R$ 1.000,00 sendo 2 auxiliares. Percentual do Auxiliar 1 – 60% e Percentual Auxiliar 2 – 40%, então, a base de cálculo será o percentual sobre a base total da OS.

                                                               i.      Ex.: 2 Técnicos – 10h apontadas no total da OS. Técnico 1 – Trabalhou 8 horas e Técnico 2 – Trabalhou 2 horas. Caso no cabeçalho da OS esteja definido 50% Técnico 1 e 50% Técnico 2 então o sistema irá considerar este percentual, caso este percentual não esteja preenchido, o sistema fará o segundo cálculo de acordo com a proporção de trabalho de cada um na OS.

                                                             ii.      O percentual será aplicado de acordo com o que está no cadastro da equipe técnica.

                                                           iii.      Caso o tipo de OS seja 7 – retrabalho, o valor será lançado como valor negativo.

                                                           iv.      Caso o técnico trabalhe sozinho (sem auxiliar e sem ajuda de outro técnico) na OS, o mesmo terá direito à um bônus sobre a base, esse percentual é definido no parâmetro PM_COMOFI3 e no relatório vem como BO1 no campo Prefixo.

                                                             v.      Caso o técnico realize o protocolo da ordem e serviço em uma quantidade de dias entre a data do protocolo e a data do último apontamento, menor ou igual ao definido no parâmetro PM_QTDIASP, esta OS entra para o cálculo do bônus por atingimento da meta, essa meta está definida no cadastro da equipe técnica. E o valor do bônus pelo atingimento da meta também está definido na equipe técnica.

                                                           vi.      Caso o realize: protocolo dentro do prazo + faturamento acima da meta em mais de x% (definido no parâmetro PM_COMOFI1), ele terá direito à um bônus de x% (definido no parâmetro PM_COMOFI2). Este bônus vai para o relatório com o prefixo = BON.

1. Lançamentos de Ajustes:
   1. Os lançamentos de ajustes são necessários devido ao pagamento da comissão ainda estar sendo realizado sem o devido faturamento da OS, sendo assim, como os valores podem ser alterados, o sistema faz uma verificação de todos os faturamentos realizados dentro do mês e aplica as mesmas regras listadas na etapa 2 para definir o valor final da comissão. Em caso de divergência, é lançado um valor a mais ou a menor na comissão do período.
   2. É de extrema importância que após fechar o pagamento da comissão de determinado período, o usuário acesse a rotina: Atual. Pgto. Comissão, essa rotina fará o fechamento do período, assim, o sistema irá considerar corretamente quais comissões já foram pagas e que deverão passar pelo crivo da etapa dos ajustes. Dentro desta rotina, basta informar a filial e a data do fechamento (último dia do mês do processamento da comissão).
   3. Os lançamentos são apresentados no relatório com o prefixo = AJU, estes, podem ser para mais ou para menos.
   4. E são selecionadas as ordens de serviços que foram faturadas no período da apuração.

Em resumo, os pré-requisitos:

1. Períodos pagos já flagados como fechados através da rotina Atual. Pgto. Comissão;
2. Ordens de serviços protocoladas;
3. Tipos de tempos liberados;
4. Percentuais de comissão apontados no cadastro da equipe técnica – técnicos e auxiliares;
5. Metas definidas na equipe técnica – técnicos;
6. Para os auxiliares, observar que deve preencher o devido percentual no cabeçalho da OS;
   1. Foi customizada uma rotina para que sempre que o usuário efetuar a liberação da OS, seja possível atualizar o % trabalhado por cada um.